一、部门概况

（一）组织架构、人员及资产

1.组织架构。局机关内设机构19个，另设机关党委（机关纪委、人事教育科、离退休人员管理科），纳入部门预决算汇编范围的局属事业单位5个，分别为财政集中支付中心、市财政支出绩效评价管理所、市行政事业单位资产管理中心、市综合治税领导小组办公室、市财政教育培训中心。

2.人员情况。截至目前，全局共实有在编人员187人。其中，局机关89人、财政集中支付中心33人、市财政支出绩效评价管理所21人、市行政事业单位资产管理中心26、市综合治税领导小组办公室4人、市财政教育培训中心14人（自筹自支事业单位）。

3.资产情况。秦皇岛市财政局（局本级）固定资产账面原值2593.09万元，通用设备2327.84万元，1328件，专用设备31件，帐面原值17.46万元，家居等2200件，帐面原值194.93万元；财政集中支付中心固定资产账面原值25.74 万元，通用设备帐面原值21.49万元，车辆0辆，原值0万元，专用设备0件，帐面原值0万元，家居等15件，帐面原值4.25万元；市财政支出绩效评价管理所固定资产账面原值19.34万元，通用设备22件，帐面原值13万元，车辆  0辆，帐面原值0万元，专用设备0件，帐面原值0万元，家居等66件，帐面原值6.34万元；市行政事业单位资产管理中心固定资产账面原值53.0209万元，车辆1辆，原值26.1598万元，专用设备0件，帐面原值0万元，家居等54件，帐面原值5.2746万元；市综合治税领导小组办公室固定资产账面原值68.7194万元，车辆1辆，原值24.9658万元，专用设备0件，帐面原值0万元，家居等60件，帐面原值8.6173万元；市财政教育培训中心固定资产账面原值1321万元，通用设备4269件，帐面原值1050万元，车辆1辆原值26万元，专用设备180件帐面原值36万元，家居等  5410件帐面原值235万元。

（二）职责职能

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，参与起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订全市财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务报告编制办法并组织实施。管理财政和预算部门（单位）银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。组织和指导会计人员的业务培训。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以及全国财政工作会议、省委九届八次全会、全省财政工作会和市委十二届三次全会、市“两会”会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针和“六稳”要求，深入实施生态立市、产业强市、开放兴市、文明铸市战略，继续打好“三大攻坚战”，加力提效落实积极财政政策，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，努力为建设沿海强市、美丽港城和国际化城市提供坚强财政保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为确保做好2019年度预算项目绩效自评工作，规范资金支出行为，提高财政资金使用效益，根据秦皇岛财政局关于做好2019年市级部门预算项目绩效自评工作的通知（秦财监[2020]）191号）文件要求， 我局研究制定本部门预算绩效自评工作方案，组织所属单位和项目实施单位落实预算绩效管理职责，并实时进行督导。结合工作实际工资，整理支出相关资料，对2019年部门项目预算调整数为2666.78万元进行分析、总结，增强绩效意识及风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（五）当年部门预算及执行情况。

我局2019 年预算收入6105.94万元，主要是一般公共预算收入5837.95万元。2019 年支出预算5809.48万元，其中基本支出3677.30万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2132.17万元，主要为综合业务管理费273.66万元、信息化建设417.75万元，PPP项目56.75万元，评审费700万元，其他财政事务支出428.68万元。我局严格按照相关政策及法规支付各项资金，不存在扩大支出、违规支出等现象。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：审计计划完成率年度数量指标值≥90%，全年完成值100%；培训计划完成率年度指标值≥90%，全年完成率100%。

2、质量指标：审计项目合格率年度数量指标值100%，全年完成值100%；培训计划合格率年度指标值≥90%，全年完成值100%。

3、时效指标：审计任务完成率年度数量指标值≥90%，全年完成值100%；培训计划完成率年度指标值≥90%，全年完成值100%。

（二）履职效果情况

社会效益指标：审计监督覆盖率年度指标值≥90%，全年完成值≥90%，未达到100%是由于审计人员力量不足，未能达到审计监督全覆盖，明年争取加大审计力度，合理安排审计任务，加大审计覆盖率；培训人员合格率年度指标值≥90%，全年完成值100%。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值≥90%，全年完成值100%。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）加强支出管理，针对需要政府采购项目，积极履行政府采购手续。项目结束后，督促相关科室单位尽快完成验收并提出支付意见，确保支出进度达标，对机关运行中所产生的必要费用按时支付，不拖欠。

（二）规范财务管理，严格执行财务审核制度，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。进一步强化“三公”经费管理，合理压缩机“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局从产出、效益、满意度和预算执行率四个方面对市财政局2019年度部门整体支出绩效情况进行了综合自评，绩效评价最终得分为95分，评价等级为“优秀”。自评结果已在网站公开。我局将结合绩效自评结果，督促各预算单位及局属各科室对本单位负责的项目资金进行认真分析、总结，查找不足，拿出行之有效的改进措施，在今后的工作中避免同类问题发生，确保财政资金的使用效率。